PENCATATAN SWAKELOLA
Catatan :
- Sumber Data : Inaproc Service Bus (ISB) LKPP RI.
- Tanggal Update : 07-02-2025 18:05
- Sumber Data : Inaproc Service Bus (ISB) LKPP RI.
- Tanggal Update : 07-02-2025 18:05
<< Kembali
Rekapitulasi >>
Grafik Pencatat Swakelola Berdasarkan Bulan
Rekapitulasi Swakelola
NO | JENIS REALISASI | JUMLAH PAKET | NILAI REALISASI |
---|---|---|---|
1. |
Surat Perjanjian | 122 |
13,539,910,891 |
2. |
Surat Pesanan | 236 |
8,111,381,249 |
3. |
Bukti Pembelian | 139 |
487,669,760 |
4. |
Dokumen Lainnya | 77 |
3,254,255,728 |
5. |
Kwitansi | 9 |
183,319,150 |
T O T A L | 583 | 25,576,536,778 |
Rekapitulasi >>
DAFTAR PENCATATAN SWAKELOLA
NO | NAMA OPD | Kode Swakelola | NAMA PAKET | NILAI PAGU | NILAI REALISASI | JENIS REALISASI | TGL BUAT PAKET | PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 4230037 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 3,840,000,975 | 140,100,000 | Surat Perjanjian | 07-11-2024 | CV. BINTANG REJEKI |
2 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 4229037 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 3,840,000,975 | 92,550,000 | Surat Perjanjian | 07-11-2024 | CV. ANNISA |
3 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa | 4228037 | Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Sumbawa dan Sumbawa Barat | 750,000,000 | 260,794,500 | Surat Perjanjian | 07-11-2024 | EDI IDHAM |
4 | Biro Umum | 4227037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (65730 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (26101 orang) (06.08) | 4,966,815,000 | 105,000,000 | Surat Perjanjian | 07-11-2024 | UD. MATAHARI 99 |
5 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa | 4226037 | Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Sumbawa dan Sumbawa Barat | 750,000,000 | 254,705,000 | Surat Perjanjian | 07-11-2024 | IRWAN PRAKASA |
6 | Biro Umum | 4225037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (65730 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (26101 orang) (06.08) | 4,966,815,000 | 125,000,000 | Surat Perjanjian | 06-11-2024 | PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA (HOTEL LOMBOK RAYA) |
7 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4224037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Oktober 2024 | 43,400,000 | 32,550,000 | Surat Pesanan | 06-11-2024 | CV.TAMIN JAYA PERSADA |
8 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 4223037 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelayan bagian bulan Januari s.d September 2024 | 36,864,500 | 30,937,820 | Surat Pesanan | 06-11-2024 | CV. GANDA RIANG MBOJO |
9 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4222037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Maronggek Komplek ( 1246 Ha) | 191,065,600 | 44,092,000 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | AKHMAD RIDWAN |
10 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4221037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Plapak ( 2227 Ha) | 186,374,400 | 43,008,800 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | AKHMAD RIDWAN |
11 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4220037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gde Bongoh ( 2644 Ha) | 216,422,400 | 49,943,200 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | Rido Wahyu |
12 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4219037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sakra ( 1859 Ha) | 276,313,600 | 63,764,000 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | AKHMAD RIDWAN |
13 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4218037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Tengah ( 2783 Ha) | 132,582,400 | 30,595,200 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | Rido Wahyu |
14 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4217037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Renggung ( 1717 Ha) | 113,670,400 | 26,231,200 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | Rido Wahyu |
15 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4216037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sesaot ( 1678 Ha) | 294,867,200 | 68,045,600 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | ROZAN FAHRIADY |
16 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4215037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gebong ( 2161 Ha) | 196,316,800 | 45,303,200 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | ROZAN FAHRIADY |
17 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 4214037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Timur ( 2783 Ha) | 140,790,400 | 32,489,600 | Dokumen Lainnya | 06-11-2024 | Rido Wahyu |
18 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4213037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya berupa Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Diri Kelayan | 86,461,000 | 14,472,800 | Surat Pesanan | 05-11-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
19 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4212037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Oktober 2024 | 86,800,000 | 86,799,000 | Surat Pesanan | 05-11-2024 | UD. KUSUMA |
20 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4211037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | 100,000,000 | 35,560,072 | Surat Perjanjian | 05-11-2024 | ARIS MUNANDAR |
21 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4209037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Aula/R.Kelas Peserta Diklat Manajemen Pengelolaan Garam bagi KUKM Se NTB,Beban Sewa Asrama, Biaya Akomodasi Peserta Diklat ManajemenPengelolaan Garam bagi KUKM Se NTB | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 04-11-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
22 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4208037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Oktober 2024 | 108,500,000 | 108,496,100 | Surat Pesanan | 04-11-2024 | |
23 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4207037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Oktober 2024 | 65,100,000 | 64,836,500 | Surat Pesanan | 04-11-2024 | CV.TAMIN JAYA PERSADA |
24 | Biro Umum | 4205037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (65730 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (26101 orang) (06.08) | 4,966,815,000 | 195,000,000 | Surat Perjanjian | 04-11-2024 | UD. CALYA |
25 | Biro Umum | 4204037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (65730 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (26101 orang) (06.08) | 4,966,815,000 | 183,855,000 | Surat Perjanjian | 04-11-2024 | UD. KARYA UTAMA MANDIRI |
26 | Inspektorat | 4203037 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 109,200,000 | 54,600,000 | Surat Perjanjian | 01-11-2024 | PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA |
27 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4202037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Jalan | 6,917,649,735 | 24,509,000 | Surat Pesanan | 30-10-2024 | CV. ERA KEBANGKITAN |
28 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4201037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Jalan | 6,917,649,735 | 139,088,000 | Surat Perjanjian | 30-10-2024 | CV. AZZAHRA |
29 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4199037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Jalan | 6,917,649,735 | 29,137,000 | Surat Pesanan | 30-10-2024 | CV. IMANULYAQIN |
30 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4198037 | Pengadaan Gorden Wisma PPSLU Mandalika | 6,895,200 | 6,895,200 | Bukti Pembelian | 29-10-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
31 | Biro Umum | 4196037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;Spesifikasi : Sewa Mobil Jenis MVP Premium (6 bulan); Spesifikasi : Sewa Mobil Jenis SUV Premium (6 bulan) (12.01) | 445,344,000 | 147,560,000 | Surat Perjanjian | 29-10-2024 | CV. SAHABAT LOMBOK |
32 | Biro Umum | 4195037 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; Jasa Event Organizer (06.08) | 400,000,000 | 73,840,000 | Surat Perjanjian | 29-10-2024 | CV. BERKAT ABADI JAYA |
33 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4194037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa KEBUTUHAN KEGIATAN SEKOLAH (MOS, PRAKTEK, PBK, PKL dan Sejenisnya) | 107,288,900 | 7,500,000 | Surat Pesanan | 29-10-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
34 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4193037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan Oktober 2024 | 86,800,000 | 86,800,000 | Surat Pesanan | 29-10-2024 | SAKINAH CATERING |
35 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4192037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya berupa Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih diri Kelayan bulan Oktober 2025 | 42,085,650 | 6,708,840 | Surat Pesanan | 29-10-2024 | CV. WAHYU |
36 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4191037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Oktober 2024 | 47,740,000 | 47,595,900 | Surat Pesanan | 29-10-2024 | CV. WAHYU |
37 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4190037 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas bagian bulan Oktober 2024 | 16,500,000 | 2,750,000 | Surat Pesanan | 29-10-2024 | CV. WAHYU |
38 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4188037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor pada PPSPAPPD Sasambo Matupa Tahun 2024 | 46,250,000 | 46,100,000 | Surat Pesanan | 25-10-2024 | CV. PANDU MITRAJAYA ABADI |
39 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa | 4187037 | Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Sumbawa dan Sumbawa Barat | 750,000,000 | 234,344,500 | Surat Perjanjian | 24-10-2024 | HERU ASIPUTRA |
40 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4186037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada PPSKW MIRAH ADI | 46,250,000 | 18,351,000 | Surat Pesanan | 24-10-2024 | CV. KODONG MAS |
41 | Biro Umum | 4182037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 199,850,000 | Surat Perjanjian | 23-10-2024 | UD. CALYA |
42 | Biro Umum | 4181037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 197,050,000 | Surat Perjanjian | 23-10-2024 | UD. MATAHARI 99 |
43 | Biro Umum | 4180037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 199,850,000 | Surat Perjanjian | 23-10-2024 | WARUNG MAKAN ELLA |
44 | Biro Umum | 4179037 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan; Kantor Sekretariat Daerah; Spesifikasi Biaya langganan bandwitdh dedicated domestik 100 Mbps (12 Bulan ); Rumah Jabatan Gubernur; Spesifikasi: Biaya langganan TV Satelit (6 Bulan) ; Rumah Jabatan Wakil Gubernur Spesifikasi: Biaya langganan TV Satelit (3 bulan) (08.02) | 109,500,000 | 30,400,000 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk |
45 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4178037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa bagian bulan September 2024 | 153,300,000 | 24,150,000 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
46 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4177037 | Belanja Obat-Obatan untuk kelayan pada PPSPAPPD Sasambo Matupa bulan Oktober 2024 | 8,790,000 | 4,795,000 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | UD. KUSUMA |
47 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4176037 | Pengadaan barang untuk diserahkan kepada kelayan berupa Pakaian Seragam batik, Pakaian Olahraga dan Celana Training tahun 2024 | 86,500,000 | 19,250,000 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | UD. BUNDA |
48 | Biro Umum | 4175037 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (06.02) | 805,000,000 | 122,841,600 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | PT. ANGKASA PURA SUPORT |
49 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4174037 | Pengadaan Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus Kelayan Shelter Home Tahun 2024 | 86,500,000 | 23,080,000 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | UD. BUNDA |
50 | Biro Umum | 4173037 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (06.02) | 805,000,000 | 122,841,600 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | PT. ANGKASA PURA SUPORT |
51 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4172037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa Bulan Agustus 2024 | 153,300,000 | 18,445,000 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
52 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4171037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan September 2024 | 36,750,000 | 36,750,000 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
53 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4170037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juli 2024 | 37,975,000 | 33,635,000 | Surat Pesanan | 23-10-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
54 | Biro Umum | 4169037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah (2200 M2/tahun;Pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda (1636 M2/tahun) (09.09) | 755,260,000 | 166,651,000 | Surat Perjanjian | 22-10-2024 | CV. KODONG MAS |
55 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4168037 | Beban Sewa Asrama, Biaya Akomodasi Diklat Perencanaan Unit Usaha Koperasidi Basis Kantong-Kantong Kemiskinan Ekstrem (P3KE),Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Aula/R.Kelas Diklat Perencanaan Unit Usaha untukKoperasi di Basis Kantong-Kantong Kemiskinan Ekstrem (P3KE) | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 22-10-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
56 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4167037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa pengadaan pakaian olahraga dan seragam batik untuk kelayan angkatan II pada PPSBR Karya Mandiri | 73,000,000 | 43,800,000 | Surat Pesanan | 22-10-2024 | CV.TAMIN JAYA PERSADA |
57 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 4166037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan September 2024 | 52,500,000 | 51,812,900 | Surat Pesanan | 22-10-2024 | CV. GANDA RIANG MBOJO |
58 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4165037 | Belanja bahan ajar/bahan praktek keterampilan prosessing makanan, menjahit, bengkel motor dan pertukangan | 485,138,616 | 18,500,000 | Surat Pesanan | 22-10-2024 | CV. WAHYU |
59 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4164037 | Belanja bahan ajar/praktek ketrampilan tata boga, tata rias dan tata busana | 320,000,000 | 30,000,000 | Surat Pesanan | 22-10-2024 | UD. BINA KARYA |
60 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat | 4163037 | Belanja Sewa Asrama | 56,250,000 | 36,000,000 | Kwitansi | 17-10-2024 | BPSDMD Provinsi NTB |
61 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4159037 | Belanja Obat-Obatan-Obat bagian bulan Oktober 2024 | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 16-10-2024 | UD. KUSUMA |
62 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4158037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Aula/R.Kelas Diklat Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah,Beban Sewa Asrama, Biaya Akomodasi Diklat Peningkatan Kapasitas DewanPengawas Syariah | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 16-10-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
63 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 4156037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Agustus 2024 | 54,250,000 | 53,678,250 | Surat Pesanan | 15-10-2024 | CV. GANDA RIANG MBOJO |
64 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 4149037 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 75,000,000 | 48,264,600 | Surat Pesanan | 08-10-2024 | CV. Prima Jaya |
65 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4148037 | 3.28.03.1.03.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3,281,000 | 786,700 | Bukti Pembelian | 07-10-2024 | UD. Bina Karya |
66 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4147037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya berupa pengadaan bahan pembersih diri kelayan | 51,220,000 | 7,788,000 | Surat Pesanan | 07-10-2024 | UD. TIGA DARA |
67 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4146037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan Angkatan II bagian bulan September 2024 | 42,000,000 | 31,500,000 | Surat Pesanan | 07-10-2024 | CV.TAMIN JAYA PERSADA |
68 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4145037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan September 2024 | 84,000,000 | 84,000,000 | Surat Pesanan | 04-10-2024 | SAKINAH CATERING |
69 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4144037 | Pengadaan Pakaian Olahraga untuk Kelayan pada PPSBL Muthmainnah Bulan September 2024 | 70,000,000 | 69,960,000 | Surat Pesanan | 02-10-2024 | CV. YUDHA INDO RAYA |
70 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4143037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Baju Kaos Dalam Tahun 2024 | 14,000,000 | 13,980,000 | Surat Pesanan | 02-10-2024 | CV. YUDHA INDO RAYA |
71 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4142037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan September 2024 | 105,000,000 | 104,984,200 | Surat Pesanan | 02-10-2024 | UD. KUSUMA |
72 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4140037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan September 2024 | 93,940,000 | 62,778,000 | Surat Pesanan | 01-10-2024 | |
73 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4139037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan September 2024 | 84,000,000 | 83,999,200 | Surat Pesanan | 01-10-2024 | UD. KUSUMA |
74 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4136037 | Pengadaan bahan pembersih diri kelayan pada PPSKW Mirah Adi bulan April - Juni 2024 | 29,200,000 | 7,200,000 | Surat Pesanan | 30-09-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
75 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4133037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan September 2024 | 46,200,000 | 46,125,860 | Surat Pesanan | 27-09-2024 | CV. WAHYU |
76 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 4128037 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 42,000,000 | 42,000,000 | Surat Pesanan | 26-09-2024 | PT. MATARAM ANDALAS SEMESTA |
77 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4123037 | 3.28.03.1.07.0002 - Pembinaan Dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6000 M3 per tahun - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,120,000 | 560,000 | Bukti Pembelian | 25-09-2024 | UD.BINA KARYA |
78 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4120037 | Pengadaan Barang berupa Kebutuhan Sandang Kelayan PPSAA Generasi Harapan tahun 2024 | 49,458,400 | 10,900,000 | Surat Pesanan | 24-09-2024 | UD. TIGA DARA |
79 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4119037 | Pengadaan Barang berupa Kebutuhan Sandang Kelayan PPSPA GENERASI HARAPAN | 49,458,400 | 18,558,400 | Surat Pesanan | 24-09-2024 | UD. TIGA DARA |
80 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4118037 | 3.28.03.1.07.0002 - Pembinaan Dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6000 M3 per tahun - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 900,000 | 600,000 | Bukti Pembelian | 23-09-2024 | UD. BINA KARYA |
81 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4117037 | Belanja Pakaian Olahraga bagi Kelayan PPSKB Madani bagian bulan September 2024 Angkatan II | 14,652,000 | 7,326,000 | Surat Pesanan | 23-09-2024 | UD. SERBA GUNA |
82 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4116037 | Pengadaan barang berupa Pakaian Seragam Batik untuk Kelayan PPSBK Madani Angkatan II Tahun 2024 | 25,960,000 | 11,000,000 | Surat Pesanan | 23-09-2024 | UD. SERBA GUNA |
83 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4115037 | Pengadaan bahan ajar/bahan keterampilan untuk diserahkan/diberikan kepada kelayan PPSBK Madani Angkatan II bulan September 2024 | 485,138,616 | 18,500,000 | Surat Pesanan | 23-09-2024 | CV. WAHYU |
84 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4114037 | Belanja Alat/Bahan Perabot Kantor untuk Kebutuhan Kelayan PPSBK Madani bulan September 2024 | 17,582,400 | 8,791,200 | Surat Pesanan | 23-09-2024 | UD. SERBA GUNA |
85 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4113037 | 3.28.03.1.03.0002 - Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 7,560,000 | 3,360,000 | Bukti Pembelian | 23-09-2024 | Laboratorium kimia tanah fak. pertanian universitas mataram |
86 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4112037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,156,000 | 372,000 | Bukti Pembelian | 23-09-2024 | UD. KARYA SARI |
87 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4111037 | 3.28.03.1.03.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 234,000 | 234,000 | Bukti Pembelian | 23-09-2024 | UD. KARYA SARI |
88 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4110037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Aula/R.Kelas Peserta Diklat Digital Marketing Bagi Perusahaan Rintisan (Start Up),Beban Sewa Asrama, Biaya Akomodasi Peserta Diklat Digital Marketing Bagi Perusahaan Rintisan (Start Up) | 12,800,000 | 12,800,000 | Surat Pesanan | 23-09-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
89 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4109037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 40,976,000 | Surat Perjanjian | 23-09-2024 | MUAMAR KADAFI |
90 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4108037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 27,116,000 | Surat Perjanjian | 23-09-2024 | RIDWAN |
91 | Museum Negeri | 4107037 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 17,920,000 | 4,480,000 | Surat Pesanan | 23-09-2024 | Lembaga Seni Tari dan Musik Cilinaya |
92 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4106037 | Belanja Obat-Obatan untuk Kebutuhan Kelayan PPSBL Muthmainnah bagian Bulan September 2024 | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 23-09-2024 | UD. KUSUMA |
93 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4105037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor yakni Pengadaan Bahan Pembersih Diri Kelayan Bulan September 2024 | 47,349,060 | 8,398,000 | Bukti Pembelian | 23-09-2024 | UD. KUSUMA |
94 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4104037 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan yakni berupa pembelian snack/kue kegiatan orientasi penerimaan kelayan pada PPSBR Karya Mandiri Angkatan II Tahun 2024 | 22,000,000 | 6,000,000 | Bukti Pembelian | 23-09-2024 | Catering Mandiri |
95 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4103037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor berupa Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelayan pada PPSBR Karya Mandiri Bulan September 2024 | 38,850,800 | 5,070,000 | Surat Pesanan | 23-09-2024 | CV. ANDIKA RAYA |
96 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4102037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,200,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 20-09-2024 | Dapoer Umi Linda |
97 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4101037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan shelter bagian bulan Juli 2024 | 43,400,000 | 10,850,000 | Surat Pesanan | 20-09-2024 | UD. BINA KARYA |
98 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4100037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan shelter pada PPSKW Mirah Adi bagian bulan Agustus 2024 | 43,400,000 | 10,850,000 | Surat Pesanan | 20-09-2024 | UD. BINA KARYA |
99 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4099037 | Belanja bahan ajar/bahan praktek keterampilan tata boga, tata rias dan tata busana bagi kelayan pada PPSKW Mirah Adi | 320,000,000 | 15,000,000 | Surat Pesanan | 20-09-2024 | UD. BINA KARYA |
100 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 4098037 | Belanja Sewa Asrama | 51,000,000 | 42,500,000 | Dokumen Lainnya | 18-09-2024 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM BPSDMD PROVINSI NTB |
101 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4097037 | Belanja bahan ajar keterampilan untuk kegiatan kantor lainnya berupa bahan ajar keterampilan Desain Grafis, Keterampilan Las, dan Keterampilan Membatik Angkatan II pada PPSPAPPD Tahun 2024 | 339,000,000 | 35,000,000 | Surat Pesanan | 17-09-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
102 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4096037 | Beban Sewa Asrama,Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 17-09-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
103 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4095037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Agustus 2024 | 86,800,000 | 86,799,400 | Surat Pesanan | 17-09-2024 | UD. KUSUMA |
104 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4094037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya bagian bulan September 2024 | 42,085,650 | 7,197,240 | Surat Pesanan | 17-09-2024 | CV. WAHYU |
105 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4093037 | Belanja Perlengkapan Sehari-hari Klayan Panti Angkatan II (Dua) TA. 2024 | 485,138,616 | 26,951,808 | Surat Pesanan | 17-09-2024 | CV. WAHYU |
106 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4092037 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas bagian bulan September 2024 | 16,500,000 | 2,750,000 | Surat Pesanan | 17-09-2024 | CV. WAHYU |
107 | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah | 4091037 | Perjalanan Dinas Dalam Dalam Paket Metting Dalam Kota Sosialisasi dan AVokasi kebijakan Bid Pend SMA Kegiatan Sosialisasi Anti Bullying, Kebhinekaan dan Anti Radikalisme SMA/SMK/SLB Negeri/Swasta (Fullboard) | 210,000,000 | 49,590,000 | Surat Perjanjian | 12-09-2024 | PT. JAYA CIPTA HOTEL |
108 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4090037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 18,717,000 | Surat Perjanjian | 12-09-2024 | CV. ERA KEBANGKITAN |
109 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4089037 | Penyusunan Master Plan Peternakan dan Keswan | 200,000,000 | 79,972,200 | Dokumen Lainnya | 12-09-2024 | Fakultas Peternakan Universitas Mataram |
110 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4087037 | Beban Sewa Asrama,Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 10-09-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
111 | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah | 4086037 | Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sosialisasi dan AVokasi kebijakan Bid Pend SMA | 210,000,000 | 49,590,000 | Surat Perjanjian | 09-09-2024 | Swiss-belcourt Lombok |
112 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4084037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Agustus 2024 | 108,500,000 | 108,496,100 | Bukti Pembelian | 04-09-2024 | UD. KUSUMA |
113 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4083037 | Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor berupa Pemeliharaan/Perbaikan Pos Jaga (Satpam) pada PPSBR Karya Mandiri | 42,550,000 | 17,500,000 | Surat Perjanjian | 04-09-2024 | CV. KODONG MAS |
114 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4081037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan Agustus 2024 | 86,800,000 | 86,800,000 | Surat Perjanjian | 02-09-2024 | SAKINAH CATERING |
115 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4080037 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 21,000,000 | 19,260,000 | Dokumen Lainnya | 30-08-2024 | Pusat Veteriner Farma Surabaya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian |
116 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4079037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pengecatan Gedung/ Bangunan pada UPTD PPSLU Mandalika dan Tembok Keliling) | 48,000,000 | 48,000,000 | Surat Pesanan | 27-08-2024 | CV. KODONG MAS |
117 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4078037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Diklat Kewirausahaan di Bidang Teknis Barista Bagi UMK pada Daerah Destinasi Pariwisata,Beban Sewa Asrama Diklat Kewirausahaan di Bidang Teknis Barista Bagi UMK Pada Daerah Destinasi Pariwisata | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 26-08-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
118 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4077037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Alat Bantu (Kursi Roda Dewasa dan Tongkat Struke (Walker tidak beroda)) | 6,000,000 | 6,000,000 | Surat Pesanan | 26-08-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
119 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4076037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 16,249,000 | Surat Perjanjian | 26-08-2024 | BAMBANG |
120 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4075037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 93,197,000 | Surat Perjanjian | 26-08-2024 | CV. ERA KEBANGKITAN |
121 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4074037 | Beban Sewa Asrama Diklat Manajemen dan Keterampilan Teknis Kerajinan Tangan bagi Penyintas Kemiskinan Ekstrem (P3KE))/ ANGKATAN III DAN IV,Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Aula/R.Kelas Peserta Diklat Kewirausahaan di Bidang Keterampilan Teknis Kerajinan Tangan bagi Penyintas Kemiskinan Ekstrem (P3KE)/ ANGKATAN III DAN IV | 17,800,000 | 8,900,000 | Surat Pesanan | 19-08-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
122 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4073037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Diklat Kewirausahaan di Bidang Keterampilan Teknis Pijat bagi Penyintas Kemiskinan Ekstrem (P3KE)/ ANGKATAN I DAN II,Beban Sewa Asrama, Biaya. Akomodasi Peserta Diklat Kewirausahaan di Bidang Keterampilan Teknis Pijat bagi Penyintas Kemiskinan Ekstrem (P3KE)/ ANGKATAN I DAN II | 17,800,000 | 8,900,000 | Surat Pesanan | 19-08-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
123 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4072037 | Penyusunan Master Plan Peternakan dan Keswan | 200,000,000 | 59,979,150 | Bukti Pembelian | 19-08-2024 | Fakultas Peternakan Universitas Mataram |
124 | Biro Umum | 4070037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah (2200 M2/tahun;Pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda (1636 M2/tahun) (09.09) | 755,260,000 | 55,045,000 | Surat Perjanjian | 19-08-2024 | CV MAJU ANUGERAH |
125 | Biro Umum | 4069037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 75,000,000 | Surat Perjanjian | 16-08-2024 | UD. KARYA UTAMA MANDIRI |
126 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 4068037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juli 2024 | 54,250,000 | 53,729,750 | Surat Pesanan | 15-08-2024 | CV. GANDA RIANG MBOJO |
127 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4065037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Tahun 2024 | 35,000,000 | 35,000,000 | Surat Pesanan | 14-08-2024 | CV. WAHYU |
128 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4064037 | Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor yakni berupa Pengecatan Luar dan Dalam pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah Tahun 2024 | 85,500,000 | 52,400,000 | Surat Pesanan | 14-08-2024 | CV. AULIAN KARYA |
129 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4063037 | Pengadaan obat-obat kelayan bulan Agustus 2024 | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 14-08-2024 | UD. KUSUMA |
130 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4062037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,200,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 13-08-2024 | Dapoer Umi Linda |
131 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4061037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,200,000 | 1,550,000 | Bukti Pembelian | 13-08-2024 | Dapoer Umi Linda |
132 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4060037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa Bulan Juli 2024 | 153,300,000 | 16,275,000 | Surat Pesanan | 13-08-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
133 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4059037 | Pengadaan barang bantuan berupa PERALATAN/ Toolkit Keterampilan Membatik untuk kelayan PPSPAPPD Sasambo Matupa Narmada Tahun 2024 | 339,000,000 | 64,000,000 | Surat Pesanan | 13-08-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
134 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4056037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan,Beban Sewa Asrama | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 12-08-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
135 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4055037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya berupa Alat kebersihan dan bahan pembersih kelayan bulan Juli 2024 | 86,461,000 | 21,604,200 | Surat Pesanan | 08-08-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
136 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4054037 | Pengadaan barang (toolkit) berupa PERALATAN BENGKEL MOTOR untuk diserahkan/diberikan kepada kelayan PPSBK Madani Angkatan I tahun 2024 | 485,138,616 | 77,553,700 | Surat Pesanan | 07-08-2024 | CV. WAHYU |
137 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4053037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan Juli 2024 | 86,800,000 | 86,800,000 | Surat Perjanjian | 07-08-2024 | SAKINAH CATERING |
138 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4052037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kelayan untuk kegiatan Pelatihan Keterampilan Angkatan I dan II Tahun 2024 | 12,200,000 | 12,200,000 | Surat Pesanan | 07-08-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
139 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 4051037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juli 2024 | 86,800,000 | 86,799,200 | Surat Perjanjian | 06-08-2024 | UD. KUSUMA |
140 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4050037 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 7,473,000 | 7,472,000 | Surat Pesanan | 06-08-2024 | UD. BINA KARYA |
141 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 4049037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juli 2024 | 108,500,000 | 108,496,100 | Surat Perjanjian | 06-08-2024 | UD. KUSUMA |
142 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4048037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juli 2024 | 65,100,000 | 65,043,500 | Bukti Pembelian | 05-08-2024 | UD. BINA KARYA |
143 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4047037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya yakni Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelayan PPSBR Karya Mandiri Bagian Bulan Juli 2024 | 38,000,000 | 4,920,000 | Surat Pesanan | 05-08-2024 | UD.MANDIRI PRINT |
144 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4046037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor untuk Kelayan PPSBR Karya Mandiri Tahun Anggaran 2024 | 4,984,000 | 4,984,000 | Surat Pesanan | 05-08-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
145 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4045037 | Pengadaan Barang/Toolkit untuk diserahkan kepada masyarakat berupa Peralatan/Toolkit Las Otomotif, Pendingin, Tata Boga, Tata Busana dan Tata Rias pada PPSBR Karya Mandiri Angkatan I Tahun Anggaran 2024 | 426,000,000 | 145,868,000 | Surat Pesanan | 05-08-2024 | CV. ANDIKA RAYA |
146 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4043037 | Pengadaan barang berupa Pakaian Seragam Batik untuk kelayan PPSBR Karya Mandiri | 73,000,000 | 15,000,000 | Surat Pesanan | 05-08-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
147 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4042037 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penunjang DAK Fisik dan PAD | 526,000,000 | 10,140,000 | Kwitansi | 05-08-2024 | BENDAHARA PENGELUARAN DIKBUD NTB |
148 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4040037 | Beban Jasa Kontribusi Asosiasi PEKERJAANUJI SERTIFIKASI TENAGA AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI | 75,000,000 | 52,500,000 | Surat Perjanjian | 02-08-2024 | LSP MANAJEMEN KONSTRUKSI NUSANTARA |
149 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4038037 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Keg. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi Paket Fullday Meeting (30 orang x 4 hari) | 97,020,000 | 64,680,000 | Surat Perjanjian | 02-08-2024 | PT. Pejanggik Cakra Buana (Lombok Plaza Hotel) |
150 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4037037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 187,016,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | MAGFIRRAH |
151 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4036037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 63,142,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | M. ISLAM MUNANDAR |
152 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4035037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 99,343,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | RIDWAN |
153 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4034037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 86,760,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | MUAMAR KADAFI |
154 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4033037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 138,943,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | ZABIR |
155 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4032037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 102,237,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | ARIZAL |
156 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4031037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 111,824,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | INDRA NURJAYA |
157 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4030037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 148,456,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | BAMBANG |
158 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4029037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 37,924,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | CV. GRAND PERMATA |
159 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4028037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 14,700,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | FARIANSYAH |
160 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4027037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 149,125,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | FERDIANSYAH |
161 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4026037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 71,313,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | ANDI |
162 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4025037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 95,700,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | ARIF RAHMAN |
163 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 4024037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 74,451,000 | Surat Perjanjian | 01-08-2024 | CV. SALFAH PRATAMA |
164 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 4023037 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 41,000,000 | 8,000,000 | Surat Pesanan | 30-07-2024 | CV. DISHOM PRODUCTION |
165 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4022037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Diklat Strategi Pemasaran Digital bagi Pelaku UMK di Desa Wisata se - NTB,Beban Sewa Asrama Diklat Strategi Pemasara Digital Bagi Pelaku UMK di Desa Wisata se NTB | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 29-07-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
166 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4021037 | Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Diri Kelayan bulan Juli 2024 | 42,085,650 | 4,438,890 | Surat Pesanan | 29-07-2024 | CV. WAHYU |
167 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4020037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juli 2024 | 47,740,000 | 46,605,873 | Surat Pesanan | 29-07-2024 | CV. WAHYU |
168 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 4019037 | Pengadaan barang berupa Toolkit Pertukangan Baja Ringan dan Las, Toolkit Prosesing Makanan dan Toolkit Menjahit untuk diserahkan/diberikan kepada Kelayan | 485,138,616 | 160,450,950 | Surat Pesanan | 29-07-2024 | CV. WAHYU |
169 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4018037 | Belanja Barang untuk diserahkan kepada Kelayan berupa Pakaian Seragam Batik Bagi Kelayan Angkatan II | 320,000,000 | 10,000,000 | Surat Pesanan | 29-07-2024 | UD. AKASIA |
170 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4017037 | Belanja Pakaian Olahraga | 24,000,000 | 12,000,000 | Surat Pesanan | 29-07-2024 | UD. AKASIA |
171 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4016037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 26-07-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
172 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4015037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 26-07-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
173 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4014037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 26-07-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
174 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4013037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 26-07-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
175 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 4012037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juni 2024 | 52,500,000 | 51,810,250 | Surat Pesanan | 25-07-2024 | CV. GANDA RIANG MBOJO |
176 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 4011037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada PPSKW Mirah Adi Tahun 2024 | 46,250,000 | 46,056,519 | Surat Perjanjian | 25-07-2024 | CV. KODONG MAS |
177 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4010037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juni 2024 | 63,000,000 | 62,745,000 | Surat Pesanan | 25-07-2024 | UD. BINA KARYA |
178 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4009037 | Belanja barang/bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa bahan ajar keterampilan tata boga, tata busana dan tata rias bagi kelayan/penerima manfaat UPTD PPSBR Karya Mandiri Angkatan I tahun 2024 | 426,000,000 | 44,637,000 | Surat Pesanan | 25-07-2024 | UD. KUSUMA |
179 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4008037 | Belanja Barang/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa Bahan Ajar Keterampilan Las, Otomotif dan Pendingin bagi Kelayan pada PPSBR Karya Mandiri Angkatan I tahun 2024 | 426,000,000 | 29,810,500 | Surat Pesanan | 25-07-2024 | CV. YUDHA INDO RAYA |
180 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 4007037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Lainnya berupa Pemeliharan Papan Nama Kantor UPTD PPSBR Karya Mandiri | 42,550,000 | 12,850,000 | Surat Pesanan | 25-07-2024 | CV. ALAM BINANIAGA KONSTRUKSI |
181 | Museum Negeri | 4006037 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 47,000,000 | 10,000,000 | Surat Pesanan | 24-07-2024 | PT. MANDASARI PUTRI |
182 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4004037 | Pengadaan barang berupa TOOLKIT KETERAMPILAN DESAIN GRAFIS untuk diserahkan kepada Kelayan PPSPAPPD Sasambo Matupa Angkata I | 339,000,000 | 50,000,000 | Surat Pesanan | 24-07-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
183 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 4003037 | Pengadaan barang berupa TOOLKIT KETERAMPILAN BENGKEL LAS untuk Kelayan PPSPAPPD Sasambo Matupa Angkatan I Tahun 2024 | 339,000,000 | 36,000,000 | Surat Pesanan | 24-07-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
184 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4002037 | Pengadaan barang berupa SERAGAM SEKOLAH anak asuh/ kelayan pada PPSAA Generasi Harapan Mataram bulan Juli 2024 | 107,288,900 | 45,868,040 | Surat Pesanan | 24-07-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
185 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 4001037 | Pengadaan barang berupa SEPATU SEKOLAH anak asuh/ kelayan pada PPSAA Generasi Harapan Mataram Tahun 2024 | 14,400,000 | 14,400,000 | Surat Pesanan | 24-07-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
186 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4000037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan,Beban Sewa Asrama | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 23-07-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
187 | Biro Umum | 3999037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 123,000,000 | Surat Pesanan | 23-07-2024 | UD. MATAHARI 99 |
188 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 3998037 | Pengadaan obat-obatan kelayan pada PPSBL Mutmainnah Selebung Bagian Bulan Juli 2024 | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 22-07-2024 | UD. KUSUMA |
189 | Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP) | 3997037 | Pemasangan Instalasi Listrik | 50,000,000 | 47,699,000 | Surat Pesanan | 19-07-2024 | PT.KARISMA ARTA ELEKTRINDO |
190 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3993037 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Penunjang DAK Fisik | 200,000,000 | 18,650,000 | Surat Perjanjian | 17-07-2024 | BENDAHARA PENGELUARAN DIKBUD NTB |
191 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3992037 | Honorarium Perencanaan Penyuluhan atau Pendampingan/Fasilitator DAK Fisik | 619,200,000 | 619,200,000 | Surat Perjanjian | 17-07-2024 | BENDAHARA PENGELUARAN DIKBUD NTB |
192 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3991037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover bulan Juni 2024 | 6,016,800 | 4,501,600 | Surat Pesanan | 17-07-2024 | |
193 | Biro Umum | 3990037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 75,000,000 | Surat Perjanjian | 17-07-2024 | UD. MATAHARI 99 |
194 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3989037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya berupa Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor bulan Juni 2024 | 4,777,500 | 3,600,000 | Surat Pesanan | 17-07-2024 | CV. YUDHA INDO RAYA |
195 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3988037 | Belanja Alat Listrik Kantor bagian bulan Juni 2024 | 8,694,800 | 6,000,000 | Surat Pesanan | 17-07-2024 | CV. YUDHA INDO RAYA |
196 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3986037 | Pengadaan barang berupa bahan ajar/ bahan praktek keterampilan Prosessing Makanan, Praktek Menjahit, Praktek Perbengkelan Motor dan Praktek Pertukangan | 485,138,616 | 18,500,000 | Surat Pesanan | 17-07-2024 | CV. WAHYU |
197 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3985037 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Pengadaan Kelengkapan Wisma Kelayan (Kasur Busa) | 54,369,600 | 47,400,000 | Surat Pesanan | 16-07-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
198 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 3984037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Diklat Kewirausahaan di Bidang Keterampilan Teknis Kerajinan Tangan bagi Penyintas Kemiskinan Ekstrem (P3KE)/ ANGKATAN III DAN IV,Beban Sewa Asrama Diklat Manajemen dan Keterampilan Teknis Kerajinan Tangan bagi Penyintas Kemiskinan Ekstrem (P3KE))/ ANGKATAN III DAN IV | 17,800,000 | 8,900,000 | Surat Pesanan | 15-07-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
199 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 3983037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Diklat Kewirausahaan di Bidang Keterampilan Teknis Pijat bagi Penyintas Kemiskinan Ekstrem (P3KE)/ ANGKATAN I DAN II,Beban Sewa Asrama Diklat Kewirausahaan di Bidang Keterampilan Teknis Pijat bagi Penyintas Kemiskinan Ekstrem (P3KE)/ ANGKATAN I DAN II | 17,800,000 | 8,900,000 | Surat Pesanan | 15-07-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
200 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3980037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan Disabilitas bagian bulan Juni 2024 | 36,750,000 | 32,550,000 | Surat Pesanan | 12-07-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
201 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3979037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa Bagian Bulan Juni 2024 | 153,300,000 | 12,600,000 | Surat Pesanan | 12-07-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
202 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3978037 | Pengadaan barang untuk diserahkan kepada Kelayan/Penerima Manfaat berupa Pakaian Seragam Batik, Olahraga dan Celana Training Bulan Mei 2024 | 86,500,000 | 17,050,000 | Surat Pesanan | 12-07-2024 | UD. BUNDA |
203 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3977037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa pengadaan bahan ajar/bahan praktek keterampilan membatik pada PPSPAPPD Sasambo Matupa Angkatan I | 339,000,000 | 15,000,000 | Surat Pesanan | 12-07-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
204 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 3974037 | Belanja Lembur | 3,000,000 | 3,000,000 | Kwitansi | 11-07-2024 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
205 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 3973037 | Belanja Lembur | 3,000,000 | 3,000,000 | Kwitansi | 11-07-2024 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
206 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 3972037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 8,977,800 | 6,478,800 | Surat Pesanan | 11-07-2024 | CV. AULIAN KARYA |
207 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 3971037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor berupa Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor dan Asrama Kelayan bulan Juli 2024 | 47,349,060 | 10,754,400 | Surat Pesanan | 11-07-2024 | CV. AULIAN KARYA |
208 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 3970037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor berupa Pengadaan Peralatan Dapur dan Bahan Pembersih Bulan Juli 2024 | 47,349,060 | 24,236,000 | Surat Pesanan | 11-07-2024 | UD. KUSUMA |
209 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3969037 | Pengadaan barang berupa Peralatan/Toolkit Prosesing Makanan/ Tata Boga untuk kelayan Anggatan I Tahun 2024 | 320,000,000 | 40,000,000 | Surat Pesanan | 10-07-2024 | UD. BINA KARYA |
210 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3968037 | Pengadaan barang untuk diserahkan kepada kelayan berupa Toolkit Salon Kecantikan/ tata rias angkaran I Tahun 2024 | 320,000,000 | 40,000,000 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | UD. BINA KARYA |
211 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3967037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor berupa Perlengkapan Wisma Kelayan | 11,075,000 | 11,075,000 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | CV. JATI SUARA |
212 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3966037 | Pengadaan Atribut Kelengkapan Khusus Kelayan Tahun 2024 | 24,000,000 | 24,000,000 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | CV. JATI SUARA |
213 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3965037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada PPSLU Mandalika Mataram | 28,045,000 | 28,045,000 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | CV. PARIRI LEMA BARIRI |
214 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3963037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover bulan Juni 2024 | 5,526,000 | 3,682,000 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
215 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3962037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik bulan Juni 2024 | 8,278,500 | 6,405,500 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
216 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3961037 | Pengadaan peralatan kebersihan asrama dan kebersihan kantor | 8,176,000 | 6,405,500 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
217 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3960037 | Pengadaan peralatan kebersihan asrama dan kebersihan kantor | 8,176,000 | 6,119,000 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
218 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3959037 | Pengadaan kelengkapan sarana prasarana kantor / asrama kelayan pada PPSBR Karya Mandiri | 38,850,800 | 23,156,500 | Surat Pesanan | 09-07-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
219 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 3958037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan,Beban Sewa Asrama | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 08-07-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
220 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3954037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sakra ( 1859 Ha) | 276,313,600 | 69,078,400 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | AKHMAD RIDWAN |
221 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3953037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sambalia ( 1656 Ha) | 126,988,800 | 31,747,200 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | AKHMAD RIDWAN |
222 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3952037 | Pemeliharaan rutin (swakelola)/rambasan DI. Tojang Komplek (1014 ha) | 53,376,000 | 13,344,000 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | AKHMAD RIDWAN |
223 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3951037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Belanting ( 1300 Ha) | 91,596,800 | 22,899,200 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | AKHMAD RIDWAN |
224 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3950037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Kalidesa Komplek ( 1022 Ha) | 102,272,000 | 25,568,000 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | AKHMAD RIDWAN |
225 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3949037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Santong ( 1807 Ha) | 160,524,800 | 40,131,200 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | ROZAN FAHRIADY |
226 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3948037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Bagik Kembar ( 1305 Ha) | 89,632,000 | 22,408,000 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | ROZAN FAHRIADY |
227 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3947037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Bisok Bokah ( 1255 Ha) | 83,200,000 | 20,800,000 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
228 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3946037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Parung ( 1270 Ha) | 144,006,400 | 36,001,600 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
229 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3945037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Plapak ( 2227 Ha) | 186,374,400 | 46,593,600 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | AKHMAD RIDWAN |
230 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3944037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Maronggek Komplek ( 1246 Ha) | 191,065,600 | 47,766,400 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | AKHMAD RIDWAN |
231 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3943037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Tengah ( 2783 Ha) | 132,582,400 | 33,145,600 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
232 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3942037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Timur ( 2783 Ha) | 140,790,400 | 35,197,600 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
233 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3941037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Renggung ( 1717 Ha) | 113,670,400 | 28,417,600 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
234 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3940037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sesaot ( 1678 Ha) | 294,867,200 | 73,716,800 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | ROZAN FAHRIADY |
235 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3939037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gde Bongoh ( 2644 Ha) | 216,422,400 | 54,105,600 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
236 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3938037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gebong ( 2161 Ha) | 196,316,800 | 49,079,200 | Dokumen Lainnya | 03-07-2024 | ROZAN FAHRIADY |
237 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3937037 | Pengadaan Alat Kebutuhan Dapru pada PPSLU Mandalika Mataram Bulan Juni 2024 | 39,885,120 | 25,383,100 | Surat Pesanan | 03-07-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
238 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3936037 | Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelayan Bagian Bulan Juni 2024 | 86,461,000 | 20,404,200 | Surat Pesanan | 02-07-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
239 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3935037 | Pengadaan Permakanan Kelayan Shelter Home bagian Bulan Juni 2024 | 43,400,000 | 10,500,000 | Surat Pesanan | 02-07-2024 | CV. JATI SUARA |
240 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3934037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan pada PPSKW Mirah Adi bagian bulan Juni 2024 | 43,400,000 | 31,500,000 | Surat Pesanan | 02-07-2024 | CV. JATI SUARA |
241 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3933037 | Pengadaan bahan ajar/bahan keterampilan kelayan untuk Tata Busana, Tata Boga dan Tata Rias bulan Juli 2024 | 320,000,000 | 15,000,000 | Surat Pesanan | 02-07-2024 | UD. BINA KARYA |
242 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 3932037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 68,839,000 | Surat Perjanjian | 02-07-2024 | BAMBANG |
243 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 3931037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 124,740,000 | Surat Perjanjian | 02-07-2024 | RIDWAN |
244 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 3930037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 187,892,000 | Surat Perjanjian | 02-07-2024 | FERDIANSYAH |
245 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 3929037 | Penyusunan Master Plan Peternakan dan Keswan | 200,000,000 | 59,979,150 | Kwitansi | 02-07-2024 | Fakultas Peternakan Universitas Mataram |
246 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3928037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juni 2024 | 84,000,000 | 83,999,500 | Surat Pesanan | 02-07-2024 | UD. KUSUMA |
247 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 3927037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juni 2024 | 105,000,000 | 104,984,200 | Surat Pesanan | 02-07-2024 | UD. KUSUMA |
248 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 3923037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Mei 2024 | 54,250,000 | 53,723,000 | Surat Pesanan | 28-06-2024 | CV. LANGKAH JAYA |
249 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 3922037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 3,500,000,975 | 58,317,000 | Surat Perjanjian | 27-06-2024 | JUMA'AH |
250 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 3921037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 3,500,000,975 | 94,136,000 | Surat Perjanjian | 27-06-2024 | DADI SYURIYADI |
251 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 3920037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 3,500,000,975 | 13,955,000 | Surat Perjanjian | 27-06-2024 | DADI SYURIYADI |
252 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 3919037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 3,500,000,975 | 49,221,000 | Surat Perjanjian | 27-06-2024 | ALWIY |
253 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 3918037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 3,500,000,975 | 130,492,000 | Surat Perjanjian | 27-06-2024 | M. TAUFIK JANDO |
254 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 3917037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 3,500,000,975 | 41,806,000 | Surat Perjanjian | 27-06-2024 | JAMALUDIN |
255 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3916037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Juni 2024 | 47,740,000 | 46,192,850 | Surat Pesanan | 27-06-2024 | CV. WAHYU |
256 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3915037 | Pengadaan berupa Bahan Ajar/bahan keterampilan kelayan (Prosessing Makanan, Tata Busana/Menjahit, Perbengkelan Motor dan Pertukangan) bulan Juni 2024 | 485,138,616 | 18,500,000 | Surat Pesanan | 27-06-2024 | CV. WAHYU |
257 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3914037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya berupa Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Diri Kelayan bulan Juni 2024 | 42,085,650 | 8,107,440 | Surat Pesanan | 27-06-2024 | CV. WAHYU |
258 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 3913037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan Juni 2024 | 84,000,000 | 84,000,000 | Surat Pesanan | 27-06-2024 | SAKINAH CATERING |
259 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 3912037 | Pengadaan barang untuk diserahkan/diberikan kepada masyarakat berupa Pakaian Seragam Sekolah Anak Asuh pada PPSAA Generasi Harapan Bulan Juni 2024 | 107,288,900 | 41,820,860 | Surat Pesanan | 26-06-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
260 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 3911037 | Pengadaan bahan obat-obatan kelayan PPSBL Mutmainnah Bagian Bulan Juni 2024 | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 26-06-2024 | UD. KUSUMA |
261 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3910037 | Pengadaan barang untuk diserahkan/diberikan kepada mayarakat berupa bantuan Toolkit Menjahit/Tata Busana Kelayan PPSKW Mirah Adi Tahun 2024 | 320,000,000 | 40,000,000 | Surat Pesanan | 25-06-2024 | UD. BINA KARYA |
262 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3909037 | 3.28.03.1.03.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 941,040 | 335,900 | Bukti Pembelian | 20-06-2024 | UD. ''KITA'' |
263 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3908037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor berupa kebutuhan alat dapur kelayan tahun 2024 | 47,026,800 | 5,340,000 | Surat Pesanan | 20-06-2024 | CV. JATI SUARA |
264 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3907037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor bagian bulan Juni 2024 | 47,026,800 | 7,320,000 | Surat Pesanan | 20-06-2024 | UD.MANDIRI PRINT |
265 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3906037 | Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kelayan bagian bulan Mei dan Juni 2024 | 38,000,000 | 9,840,000 | Surat Pesanan | 19-06-2024 | UD.MANDIRI PRINT |
266 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 3904037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Aula/R.Kelas Peserta Diklat Pengembangan Jaringan Bisnis/Kemitraan Pola Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Pelaku UMK se - NTB,Beban Sewa Asrama, Biaya Akomodasi Peserta Diklat Pengembangan Jaringan Bisnis/Kemitraan Pola Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Pelaku UMK se - NTB | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 19-06-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
267 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3902037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Mei 2024 | 37,975,000 | 33,635,000 | Surat Pesanan | 19-06-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
268 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3901037 | Pengadaan Bahan Ajar Praktek Keterampilan Desian Grafis dan Keterampilan Las bagi Kelayan | 339,000,000 | 30,000,000 | Surat Pesanan | 19-06-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
269 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3900037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa bagian bulan MEI 2024 | 153,300,000 | 17,360,000 | Surat Pesanan | 19-06-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
270 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3899037 | 3.28.03.1.07.0002 - Pembinaan Dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6000 M3 per tahun - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 900,000 | 300,000 | Bukti Pembelian | 14-06-2024 | UD. ''KITA'' |
271 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3897037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1,136,500 | 454,100 | Bukti Pembelian | 14-06-2024 | UD. ''KITA'' |
272 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3896037 | 3.28.03.1.07.0002 - Pembinaan Dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6000 M3 per tahun - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,120,000 | 560,000 | Bukti Pembelian | 14-06-2024 | UD. ''KITA'' |
273 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3895037 | Pengadaan bahan ajar pelatihan keterampilan Kelayan PPSKW Mirah Adi | 320,000,000 | 15,000,000 | Surat Pesanan | 14-06-2024 | UD. BINA KARYA |
274 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3894037 | Belanja Obat-Obatan Kelayan pada PPSLU Mandalika Bagian Bulan Mei - Juni 2024 | 76,059,360 | 12,211,400 | Surat Pesanan | 14-06-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
275 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3893037 | 3.28.03.1.03.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 125,000 | 125,000 | Bukti Pembelian | 13-06-2024 | UD. ''KITA'' |
276 | Biro Umum | 3891037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 60,000,000 | Surat Perjanjian | 13-06-2024 | UD. CALYA |
277 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3890037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,200,000 | 1,250,000 | Bukti Pembelian | 12-06-2024 | Bekal Bu Baiq |
278 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3889037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 38,850,800 | 4,800,000 | Surat Pesanan | 12-06-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
279 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3888037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan April 2024 | 106,750,000 | 62,721,000 | Surat Pesanan | 11-06-2024 | UD. BINA KARYA |
280 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3887037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Pakaian Olahraga Kelayan dan Kelengkapan Lainnya | 73,000,000 | 28,800,000 | Surat Pesanan | 11-06-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
281 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri | 3886037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya Berupa Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kelayan | 38,000,000 | 8,880,000 | Surat Pesanan | 11-06-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
282 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3885037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan PPSKW Mirah Adi bagian bulan Mei 2024 | 43,400,000 | 32,550,000 | Surat Pesanan | 11-06-2024 | UD. BINA KARYA |
283 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3884037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan PPSKW Mirah Adi bagian bulan April 2024 | 42,000,000 | 31,500,000 | Surat Pesanan | 11-06-2024 | UD. BINA KARYA |
284 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3883037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan Shelter Home bagian bulan Mei 2024 | 43,400,000 | 10,850,000 | Surat Pesanan | 11-06-2024 | UD. BINA KARYA |
285 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3882037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan Shelter Home bagian bulan April 2024 | 42,000,000 | 10,500,000 | Surat Pesanan | 11-06-2024 | UD. BINA KARYA |
286 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3881037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan Shelter Home bagian bulan Maret 2024 | 43,400,000 | 10,850,000 | Surat Pesanan | 11-06-2024 | UD. BINA KARYA |
287 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3880037 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 8,790,000 | 3,995,000 | Surat Pesanan | 10-06-2024 | CV. YUDHA INDO RAYA |
288 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3879037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa | 153,300,000 | 23,100,000 | Surat Pesanan | 10-06-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
289 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3878037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa | 153,300,000 | 21,700,000 | Surat Pesanan | 10-06-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
290 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3877037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa | 153,300,000 | 21,315,000 | Surat Pesanan | 10-06-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
291 | Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa | 3876037 | Pengadaan bahan permakanan bagi Kelayan Shelter Home pada PPSPAPPD Sasambo Matupa | 153,300,000 | 20,615,000 | Surat Pesanan | 10-06-2024 | PT. RAJA KUSUMA NUSANTARA |
292 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 3875037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan,Beban Sewa Asrama | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 10-06-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
293 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3874037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 17,582,400 | 7,392,600 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | UD. SERBA GUNA |
294 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3873037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 25,960,000 | 8,750,000 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | UD. SERBA GUNA |
295 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3872037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 100,515,000 | 100,515,000 | Dokumen Lainnya | 07-06-2024 | Irlan |
296 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3871037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 123,995,000 | 123,995,000 | Dokumen Lainnya | 07-06-2024 | Ahmad Usman |
297 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3870037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 48,270,570 | 48,270,570 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
298 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3867037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 48,343,275 | 48,343,275 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
299 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3866037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 46,837,560 | 46,837,560 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
300 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3864037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 49,736,325 | 49,736,325 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
301 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3863037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 48,074,100 | 48,074,100 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
302 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur | 3861037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | 100,000,000 | 64,439,928 | Dokumen Lainnya | 07-06-2024 | Aris Munandar |
303 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3860037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 49,421,085 | 49,421,085 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
304 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3859037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 47,678,385 | 47,678,385 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
305 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3858037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 37,109,631 | 37,109,631 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
306 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3857037 | Pekerjaan Swakelola NTB Mall di Kawasan Islamic Center NTB | 47,678,385 | 47,678,385 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
307 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3856037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 320,000,000 | 10,000,000 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | UD. AKASIA |
308 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3855037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 320,000,000 | 15,000,000 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | UD. BINA KARYA |
309 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3854037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Pebruari 2024 | 40,600,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | UD. BINA KARYA |
310 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3853037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Januari 2024 | 43,400,000 | 10,850,000 | Surat Pesanan | 07-06-2024 | UD. BINA KARYA |
311 | Biro Umum | 3851037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 90,000,000 | Surat Perjanjian | 06-06-2024 | UD.CALYA |
312 | Biro Umum | 3850037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 75,000,000 | Surat Perjanjian | 06-06-2024 | UD.CALYA |
313 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 3849037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Mei 2024 | 108,500,000 | 108,496,100 | Surat Pesanan | 04-06-2024 | UD. KUSUMA |
314 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3848037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | 20,417,200 | 5,761,200 | Bukti Pembelian | 04-06-2024 | MJ. Pinting |
315 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3843037 | Belanja Pakaian Olahraga | 14,652,000 | 7,326,000 | Surat Pesanan | 03-06-2024 | UD. SERBA GUNA |
316 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 3842037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Diklat Manajemen Strategi Menembus Pasar Ekspor bagi UMK,Beban Sewa Asrama, Biaya Akomodasi Peserta Diklat Manajemen Strategi Menembus Pasar Ekspor bagi UMK | 17,800,000 | 17,800,000 | Surat Pesanan | 03-06-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
317 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3841037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 485,138,616 | 18,500,000 | Surat Pesanan | 03-06-2024 | CV. WAHYU |
318 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 3840037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Mei 2024 | 86,800,000 | 86,799,000 | Surat Pesanan | 03-06-2024 | UD. KUSUMA |
319 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 3839037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan Mei 2024 | 86,800,000 | 86,800,000 | Surat Pesanan | 03-06-2024 | SAKINAH CATERING |
320 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3838037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 485,138,616 | 26,951,808 | Surat Pesanan | 03-06-2024 | CV. WAHYU |
321 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 3836037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Mei 2024 | 47,740,000 | 47,691,864 | Surat Pesanan | 03-06-2024 | CV. WAHYU |
322 | Biro Umum | 3834037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 75,000,000 | Surat Perjanjian | 31-05-2024 | UD. KARYA UTAMA MANDIRI |
323 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3833037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Bisok Bokah ( 1255 Ha) | 83,200,000 | 20,800,000 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
324 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3832037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Parung ( 1270 Ha) | 144,006,400 | 36,001,600 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
325 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3831037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Tengah ( 2783 Ha) | 132,582,400 | 33,145,600 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
326 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3830037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Renggung ( 1717 Ha) | 113,670,400 | 28,417,600 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
327 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3829037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Timur ( 2783 Ha) | 140,790,400 | 35,197,600 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
328 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3828037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Plapak ( 2227 Ha) | 186,374,400 | 46,593,600 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
329 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3827037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sesaot ( 1678 Ha) | 294,867,200 | 73,716,800 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | ROZAN FAHRIADY |
330 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3826037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Bagik Kembar ( 1305 Ha) | 89,632,000 | 22,408,000 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | ROZAN FAHRIADY |
331 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3825037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gde Bongoh ( 2644 Ha) | 216,422,400 | 54,105,600 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
332 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3824037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Santong ( 1807 Ha) | 160,524,800 | 40,131,200 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | ROZAN FAHRIADY |
333 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3823037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gebong ( 2161 Ha) | 196,316,800 | 49,079,200 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | ROZAN FAHRIADY |
334 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3822037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sakra ( 1859 Ha) | 276,313,600 | 69,078,400 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
335 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3821037 | Pemeliharaan rutin (swakelola)/rambasan DI. Tojang Komplek (1014 ha) | 53,376,000 | 13,344,000 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
336 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3820037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sambalia ( 1656 Ha) | 126,988,800 | 31,747,200 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
337 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3819037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Maronggek Komplek ( 1246 Ha) | 191,065,600 | 47,766,400 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
338 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3818037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Kalidesa Komplek ( 1022 Ha) | 102,272,000 | 25,568,000 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
339 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 3817037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Belanting ( 1300 Ha) | 91,596,800 | 22,899,200 | Dokumen Lainnya | 30-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
340 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3810037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 320,000,000 | 15,000,000 | Surat Pesanan | 30-05-2024 | UD. BINA KARYA |
341 | Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi | 3809037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat,Belanja Pakaian Olahraga | 44,000,000 | 22,000,000 | Surat Pesanan | 30-05-2024 | UD. AKASIA |
342 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani | 2804037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 42,085,650 | 8,595,840 | Surat Pesanan | 22-05-2024 | CV. WAHYU |
343 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2802037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 26,597,000 | Surat Pesanan | 20-05-2024 | CV. IMANULYAQIN |
344 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2801037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,742,650,735 | 48,262,000 | Surat Pesanan | 20-05-2024 | CV. MENGGAPAI RIDHO |
345 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2800037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan,Beban Sewa Asrama | 17,800,000 | 17,800,000 | Kwitansi | 20-05-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
346 | Biro Umum | 2799037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 120,000,000 | Surat Perjanjian | 17-05-2024 | UD. KARYA UTAMA MANDIRI |
347 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2798037 | Belanja Pakaian Olahraga | 28,000,000 | 28,000,000 | Surat Pesanan | 16-05-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
348 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 2797037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 16-05-2024 | UD. KUSUMA |
349 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2796037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Kalidesa Komplek ( 1022 Ha) | 102,272,000 | 25,568,000 | Dokumen Lainnya | 16-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
350 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2795037 | Pemeliharaan rutin (swakelola)/rambasan DI. Tojang Komplek (1014 ha) | 53,376,000 | 13,344,000 | Dokumen Lainnya | 16-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
351 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2792037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sambalia ( 1656 Ha) | 126,988,800 | 31,747,200 | Dokumen Lainnya | 16-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
352 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2791037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Belanting ( 1300 Ha) | 91,596,800 | 22,899,200 | Dokumen Lainnya | 16-05-2024 | AKHMAD RIDWAN |
353 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2790037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 16-05-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
354 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2789037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 16-05-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
355 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2788037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 16-05-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
356 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2787037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,700,000 | Bukti Pembelian | 16-05-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
357 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2786037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,200,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 16-05-2024 | Bekal Bu Baiq |
358 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 2785037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan April 2024 | 52,500,000 | 52,214,050 | Surat Pesanan | 16-05-2024 | CV. LANGKAH JAYA |
359 | Biro Umum | 2784037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 127,500,000 | Surat Perjanjian | 14-05-2024 | UD. NUANSA ASRI LOMBOK |
360 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2783037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 169,746,000 | Surat Perjanjian | 07-05-2024 | SUKRAN |
361 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2782037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 149,604,000 | Surat Perjanjian | 07-05-2024 | JAMALUDIN S |
362 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2781037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 198,817,000 | Surat Perjanjian | 07-05-2024 | EKO BAHWONO |
363 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2780037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 137,465,000 | Surat Perjanjian | 07-05-2024 | ADI PUTRA |
364 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 2779037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan April 2024 | 84,000,000 | 84,000,000 | Surat Pesanan | 06-05-2024 | SAKINAH CATERING |
365 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2778037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan April 2024 | 84,000,000 | 83,999,300 | Surat Pesanan | 05-05-2024 | UD. KUSUMA |
366 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2777037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan,Beban Sewa Asrama | 17,800,000 | 17,800,000 | Kwitansi | 04-05-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
367 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2776037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 67,666,000 | Surat Perjanjian | 02-05-2024 | SUHARDI |
368 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2774037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 27,000,000 | Surat Perjanjian | 02-05-2024 | CV. OWA DITA |
369 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2773037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 27,342,000 | Surat Perjanjian | 02-05-2024 | CV. OWA DITA |
370 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2772037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 101,538,000 | Surat Perjanjian | 02-05-2024 | CV. SETYA |
371 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 2771037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan April 2024 | 105,000,000 | 104,984,200 | Surat Pesanan | 02-05-2024 | |
372 | Inspektorat | 2770037 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 54,600,000 | 54,600,000 | Surat Perjanjian | 30-04-2024 | PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA (HOTEL LOMBOK RAYA) |
373 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2767037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 33,890,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | DADI SYURIYADI |
374 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2766037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 15,055,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | CV. OWA DITA |
375 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2765037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 13,400,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | CV. SETYA |
376 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2764037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 157,526,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | CV. SETYA |
377 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2763037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 109,727,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | UD. INKA ABDI |
378 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2762037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 189,673,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | ALWIY |
379 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2761037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 108,738,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | DADI SYURIYADI |
380 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2760037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 156,290,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | EKO BAHWONO |
381 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2758037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 186,097,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | HERY SETRIONO |
382 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2757037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 103,850,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | JAMALUDIN |
383 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2756037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 111,606,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | JAMALUDIN S. |
384 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2755037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 167,076,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | JUMA'AH |
385 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2754037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 130,402,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | JUNAIDI |
386 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2753037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 144,991,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | M. TAUFIK JANDO |
387 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2752037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 84,583,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | SUHARDI |
388 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2751037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 133,968,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | YAYAT ZULHAYAT |
389 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2750037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 49,850,000 | Surat Perjanjian | 29-04-2024 | CV. OWA DITA |
390 | Biro Umum | 2749037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 150,000,000 | Surat Perjanjian | 26-04-2024 | UD. CALYA |
391 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 2748037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Maret 2024 | 54,250,000 | 53,910,400 | Surat Pesanan | 26-04-2024 | CV. GANDA RIANG MBOJO |
392 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2744037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 86,461,000 | 7,201,400 | Surat Pesanan | 22-04-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
393 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 2743037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 18-04-2024 | UD. KUSUMA |
394 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 2742037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Maret 2024 | 108,500,000 | 108,496,900 | Surat Pesanan | 18-04-2024 | UD. KUSUMA |
395 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2741037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 74,098,000 | Surat Perjanjian | 17-04-2024 | FARIANSYAH |
396 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2740037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 64,454,000 | Surat Perjanjian | 17-04-2024 | BAMBANG |
397 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2739037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 145,658,000 | Surat Perjanjian | 17-04-2024 | RIDWAN |
398 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2738037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 129,718,000 | Surat Perjanjian | 17-04-2024 | ARIZAL |
399 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2737037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 47,357,000 | Surat Perjanjian | 17-04-2024 | CV. MENGGAPAI RIDHO |
400 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2736037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 26,290,000 | Surat Perjanjian | 17-04-2024 | CV. ERA KEBANGKITAN |
401 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2735037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 23,150,000 | Surat Perjanjian | 17-04-2024 | CV. AZZAHRA |
402 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2734037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 45,727,000 | Surat Perjanjian | 17-04-2024 | CV. IMANULYAQIN |
403 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2729037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Maret 2024 | 86,800,000 | 86,799,700 | Surat Pesanan | 04-04-2024 | UD. KUSUMA |
404 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2727037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 190,358,000 | Surat Perjanjian | 01-04-2024 | CV. ERA KEBANGKITAN |
405 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2725037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 190,464,000 | Surat Perjanjian | 01-04-2024 | CV. MENGGAPAI RIDHO |
406 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2724037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 137,897,000 | Surat Perjanjian | 01-04-2024 | CV. IMANULYAQIN |
407 | Biro Umum | 2723037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 60,000,000 | Surat Perjanjian | 01-04-2024 | UD. MATAHARI 99 |
408 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2722037 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 25,500,000 | 22,000,000 | Dokumen Lainnya | 28-03-2024 | Hotel Mataram Square |
409 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2720037 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 11,000,000 | 11,000,000 | Dokumen Lainnya | 27-03-2024 | CV. PURI INDAH |
410 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2719037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 171,062,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | ZABIR |
411 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2718037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 69,240,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | USMAN |
412 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2717037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 180,941,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | RIDWAN |
413 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2716037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 194,230,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | MUAMAR KADAFI |
414 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 2715037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan Maret 2024 | 86,800,000 | 86,800,000 | Surat Pesanan | 27-03-2024 | SAKINAH CATERING |
415 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2714037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 197,264,000 | Surat Pesanan | 27-03-2024 | MAGFIRRAH |
416 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2713037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 168,672,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | M. ISLAM MUNANDAR |
417 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2712037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 104,024,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | IWAN SETIADI |
418 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2711037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 139,948,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | IRAWAN SURIANSYAH |
419 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2710037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 198,176,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | INDRA NURJAYA |
420 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2709037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 79,425,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | FARIANSYAH |
421 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2708037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 152,236,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | BAMBANG |
422 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2707037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 173,507,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | ARIZAL |
423 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2706037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 106,356,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | ARIF RAHMAN |
424 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2705037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 144,346,000 | Surat Perjanjian | 27-03-2024 | ANDI |
425 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2704037 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 76,059,360 | 6,105,700 | Surat Pesanan | 26-03-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
426 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2703037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gebong ( 2161 Ha) | 196,316,800 | 49,079,200 | Dokumen Lainnya | 25-03-2024 | ROZAN FAHRIADY |
427 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2701037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Maronggek Komplek ( 1246 Ha) | 191,065,600 | 47,766,400 | Dokumen Lainnya | 25-03-2024 | AKHMAD RIDWAN |
428 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2700037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sesaot ( 1678 Ha) | 294,867,200 | 73,716,800 | Dokumen Lainnya | 25-03-2024 | ROZAN FAHRIADY |
429 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2699037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sakra ( 1859 Ha) | 276,313,600 | 69,078,400 | Dokumen Lainnya | 25-03-2024 | AKHMAD RIDWAN |
430 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2698037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Plapak ( 2227 Ha) | 186,374,400 | 46,593,600 | Dokumen Lainnya | 25-03-2024 | AKHMAD RIDWAN |
431 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2697037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Renggung ( 1717 Ha) | 113,670,400 | 28,417,600 | Dokumen Lainnya | 25-03-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
432 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2696037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gde Bongoh ( 2644 Ha) | 216,422,400 | 54,105,600 | Dokumen Lainnya | 24-03-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
433 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2695037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Tengah ( 2783 Ha) | 132,582,400 | 33,145,600 | Dokumen Lainnya | 24-03-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
434 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2694037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Timur ( 2783 Ha) | 140,790,400 | 35,197,600 | Dokumen Lainnya | 23-03-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
435 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2690037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 77,750,000 | 77,722,500 | Surat Pesanan | 22-03-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
436 | Biro Umum | 2686037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah (2200 M2/tahun;Pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda (1636 M2/tahun) (09.09) | 755,260,000 | 140,008,000 | Surat Perjanjian | 22-03-2024 | CV. MAJU ANUGERAH |
437 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi | 2680037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Pebruari 2024 | 49,000,000 | 48,551,350 | Surat Pesanan | 20-03-2024 | CV. LANGKAH JAYA |
438 | Biro Umum | 2679037 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (06.02) | 805,000,000 | 122,841,780 | Bukti Pembelian | 20-03-2024 | PT. ANGKASA PURA SUPORT |
439 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2678037 | 3.28.03.1.04.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 625,000 | 250,000 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
440 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2677037 | 3.28.03.1.04.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 943,300 | 376,925 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
441 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2676037 | 3.28.03.1.04.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1,061,600 | 413,800 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
442 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2674037 | 3.28.03.1.04.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2,383,860 | 952,000 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
443 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2673037 | 3.28.03.1.04.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 140,000 | 35,000 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
444 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2672037 | 3.28.03.1.04.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 96,240 | 38,000 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
445 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2671037 | 3.28.03.1.04.0008 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 750,000 | 250,000 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
446 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2670037 | 3.28.03.1.04.0008 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 645,000 | 234,000 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
447 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2669037 | 3.28.03.1.04.0008 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1,740,530 | 65,530 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
448 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2668037 | 3.28.03.1.04.0008 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 564,470 | 219,800 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
449 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2667037 | 3.28.03.1.04.0004 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1,050,470 | 50,400 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
450 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2666037 | 3.28.03.1.04.0004 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 294,000 | 117,000 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
451 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2665037 | 3.28.03.1.04.0004 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 105,530 | 40,000 | Bukti Pembelian | 19-03-2024 | UD. Rembulan |
452 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2664037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 10,178,000 | Surat Pesanan | 19-03-2024 | CV. AZZAHRA |
453 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2663037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 25,051,000 | Surat Pesanan | 19-03-2024 | CV. MENGGAPAI RIDHO |
454 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2662037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 40,486,000 | Surat Pesanan | 19-03-2024 | CV. MENGGAPAI RIDHO |
455 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2660037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 40,742,000 | Surat Pesanan | 18-03-2024 | CV. ERA KEBANGKITAN |
456 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2659037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 29,467,000 | Surat Pesanan | 18-03-2024 | CV. AZZAHRA |
457 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2658037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 43,103,000 | Surat Pesanan | 18-03-2024 | CV. TEMBA SALEKO |
458 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2657037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 43,927,000 | Surat Pesanan | 18-03-2024 | CV. ROSVA |
459 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2656037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 43,290,000 | Surat Pesanan | 18-03-2024 | CV. IMANULYAQIN |
460 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 2654037 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 49,458,400 | 20,000,000 | Surat Pesanan | 18-03-2024 | |
461 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2653037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 86,461,000 | 7,201,400 | Surat Pesanan | 18-03-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
462 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2651037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Diklat Kemasan dan Branding bagi UMKse - NTB,Beban Sewa Asrama Diklat Kemasan dan Branding bagi UMKse - NTB | 17,800,000 | 17,800,000 | Kwitansi | 14-03-2024 | BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB |
463 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2650037 | 3.28.06.1.01.0001 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6,250,000 | 1,250,000 | Bukti Pembelian | 14-03-2024 | UD. Rembulan |
464 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2649037 | 3.28.06.1.01.0001 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,008,000 | 375,000 | Bukti Pembelian | 14-03-2024 | UD. Rembulan |
465 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2648037 | 3.28.06.1.01.0001 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 783,600 | 304,800 | Bukti Pembelian | 14-03-2024 | UD. Rembulan |
466 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2647037 | 3.28.06.1.01.0001 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 144,000 | 55,000 | Bukti Pembelian | 14-03-2024 | UD. Rembulan |
467 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2645037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,200,000 | 400,000 | Bukti Pembelian | 07-03-2024 | Bekal Bu Baiq |
468 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 2644037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Pebruari 2024 | 101,500,000 | 101,498,000 | Surat Pesanan | 07-03-2024 | UD. KUSUMA |
469 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 2643037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 07-03-2024 | UD. KUSUMA |
470 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2642037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5,000,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 07-03-2024 | Oishi fresh & Delicius |
471 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2641037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5,000,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 07-03-2024 | UD. Zahra Catering |
472 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2640037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,200,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 07-03-2024 | Bekal Bu Baiq |
473 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa | 2638037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 2,300,000,975 | 98,377,000 | Surat Perjanjian | 04-03-2024 | ADI PUTRA |
474 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 2612037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan Pebruari 2024 | 81,200,000 | 81,200,000 | Surat Pesanan | 29-02-2024 | SAKINAH CATERING |
475 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2609037 | 3.28.03.1.03.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3,281,000 | 735,375 | Bukti Pembelian | 28-02-2024 | UD. Karya Sari |
476 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2608037 | 2.11.01.1.02.0007 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 519,200 | 185,000 | Bukti Pembelian | 28-02-2024 | UD. KITA |
477 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2606037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,156,000 | 250,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD. Karya Sari |
478 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2604037 | 2.11.03.1.01.0001 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1,260,000 | 747,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Ud. Afimatra |
479 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2602037 | 2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2,925,000 | 1,170,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD KITA |
480 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2601037 | 2.11.03.1.01.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 200,000 | 200,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Ud. Afimatra |
481 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2600037 | 2.11.03.1.01.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 348,000 | 197,300 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Ud. Afimatra |
482 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2599037 | 2.11.03.1.01.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 500,000 | 250,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Ud. Afimatra |
483 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2598037 | 2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1,903,800 | 754,700 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD.Fortuna |
484 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2597037 | 2.11.03.1.01.0002 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2,034,000 | 1,458,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Ud. Afimatra |
485 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2596037 | 2.11.11.1.01.0014 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,500,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Ud. Afimatra |
486 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2595037 | 2.11.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3,375,000 | 471,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD.Fortuna |
487 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2594037 | 2.11.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2,775,000 | 1,094,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD KITA |
488 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2593037 | 2.11.11.1.01.0014 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3,854,500 | 3,854,400 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Garis Media Utama |
489 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2592037 | 2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3,375,000 | 1,233,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD KITA |
490 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2591037 | 2.11.11.1.01.0014 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3,145,500 | 3,145,500 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Ud. Afimatra |
491 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2590037 | 2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2,775,000 | 1,085,700 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD KITA |
492 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2587037 | 2.11.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2,808,000 | 1,056,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD KITA |
493 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2586037 | 2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3,108,000 | 1,176,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD KITA |
494 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2585037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3,000,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Bekal Bu'Baiq |
495 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2584037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2,397,100 | 958,800 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | UD. Karya Sari |
496 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2583037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5,000,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 27-02-2024 | Bekal Bu'Baiq |
497 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2579037 | 2.11.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 13,200,000 | 750,000 | Bukti Pembelian | 26-02-2024 | Bekal Bu'Baiq |
498 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2577037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Bagik Kembar ( 1305 Ha) | 89,632,000 | 22,408,000 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | ROZAN FAHRIADY |
499 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2576037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Santong ( 1807 Ha) | 160,524,800 | 40,131,200 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | ROZAN FAHRIADY |
500 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2573037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Maronggek Komplek ( 1246 Ha) | 191,065,600 | 47,766,400 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | ALFIAN DIDA ANWAR |
501 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2572037 | 2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2,340,000 | 996,000 | Bukti Pembelian | 26-02-2024 | UD KITA |
502 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2571037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sakra ( 1859 Ha) | 276,313,600 | 69,078,400 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | ALFIAN DIDA ANWAR |
503 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2570037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Sesaot ( 1678 Ha) | 294,867,200 | 73,716,800 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | ROZAN FAHRIADY |
504 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2569037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Plapak ( 2227 Ha) | 186,374,400 | 46,593,600 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | ALFIAN DIDA ANWAR |
505 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2568037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gebong ( 2161 Ha) | 196,316,800 | 49,079,200 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | ROZAN FAHRIADY |
506 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2567037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Tengah ( 2783 Ha) | 132,582,400 | 33,145,600 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
507 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2566037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Gde Bongoh ( 2644 Ha) | 216,422,400 | 54,105,600 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
508 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2565037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Rutus Lombok Timur ( 2783 Ha) | 140,790,400 | 35,197,600 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
509 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2563037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Renggung ( 1717 Ha) | 113,670,400 | 28,417,600 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
510 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2562037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Bisok Bokah ( 1255 Ha) | 83,200,000 | 20,800,000 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
511 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 2561037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 122,415,000 | 10,150,000 | Surat Pesanan | 26-02-2024 | UD. KUSUMA |
512 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2560037 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan,Beban Sewa Asrama | 17,800,000 | 17,800,000 | Kwitansi | 26-02-2024 | Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB |
513 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok | 2559037 | Pemeliharaan rutin (swakelola) /rambasan DI. Parung ( 1270 Ha) | 144,006,400 | 36,001,600 | Dokumen Lainnya | 26-02-2024 | I KOMANG BAGUS SAKA ARTHA WIJAYA |
514 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2555037 | 2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,250,000 | 500,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD. Rembulan |
515 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2554037 | 2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,250,000 | 500,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD.Fortuna |
516 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2553037 | 2.11.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,250,000 | 500,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD.Fortuna |
517 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2552037 | 2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,250,000 | 500,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
518 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2551037 | 2.11.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,250,000 | 500,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
519 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2550037 | 2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1,250,000 | 500,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
520 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2549037 | 2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 625,000 | 250,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD.Fortuna |
521 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2548037 | 2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,600,000 | 3,000,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | Catering Roso |
522 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2547037 | 2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10,650,000 | 2,500,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | Catering Roso |
523 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2546037 | 2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10,650,000 | 1,250,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | Toko Kue 3 & 4 |
524 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2545037 | 3.28.03.1.01.0002 - Pembagian Blok-Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7,842,500 | 1,150,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | Fajar Indah |
525 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2544037 | 3.28.03.1.01.0002 - Pembagian Blok-Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7,842,500 | 1,180,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | Fajar Indah |
526 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2543037 | 3.28.03.1.01.0002 - Pembagian Blok-Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2,240,000 | 896,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
527 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2541037 | 3.28.03.1.01.0002 - Pembagian Blok-Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4,195,500 | 1,583,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
528 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2540037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 500,000 | 250,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
529 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2539037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 434,000 | 172,500 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
530 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2538037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 645,000 | 234,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
531 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2537037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 306,000 | 102,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
532 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2536037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 500,000 | 250,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
533 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2535037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 450,000 | 180,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
534 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2534037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 645,000 | 234,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | |
535 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2533037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 460,000 | 160,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
536 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2532037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 452,700 | 180,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
537 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2531037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 767,300 | 299,300 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
538 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2530037 | INDUK - 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 340,000 | 130,000 | Bukti Pembelian | 23-02-2024 | UD KITA |
539 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2529037 | 3.28.03.1.01.0002 - Pembagian Blok-Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 4,222,000 | 1,220,000 | Bukti Pembelian | 22-02-2024 | UD KITA |
540 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2528037 | 3.28.03.1.01.0002 - Pembagian Blok-Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4,500,000 | 300,000 | Bukti Pembelian | 22-02-2024 | Bekal Bu'Baiq |
541 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2527037 | 3.28.03.1.01.0002 - Pembagian Blok-Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4,500,000 | 300,000 | Bukti Pembelian | 22-02-2024 | Bekal Bu'Baiq |
542 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2525037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 39,885,120 | 14,500,000 | Surat Pesanan | 19-02-2024 | UD. TEGUH MANDIRI |
543 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2524037 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 86,461,000 | 7,188,500 | Surat Pesanan | 19-02-2024 | CV. BAROKAH PUTRA TUNGGAL |
544 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2522037 | 2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3,997,706 | 450,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
545 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2521037 | 2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3,997,706 | 900,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
546 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2518037 | 2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7,800,000 | 900,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
547 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2517037 | 2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7,800,000 | 900,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | |
548 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2516037 | 2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3,510,000 | 1,260,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD KITA |
549 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2515037 | 2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 780,000 | 303,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
550 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2514037 | 2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5,640,000 | 450,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
551 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2513037 | 2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5,640,000 | 840,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
552 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2510037 | 2.11.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6,207,000 | 750,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
553 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2509037 | 2.11.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6,207,000 | 750,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
554 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2508037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 36,939,000 | Surat Pesanan | 16-02-2024 | CV. SUKSES SEJAHTERA |
555 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2506037 | 2.11.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2,775,000 | 1,084,300 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD KITA |
556 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2505037 | 2.11.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5,640,000 | 450,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD. Rembulan |
557 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2504037 | 2.11.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5,640,000 | 840,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD. Rembulan |
558 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2502037 | 2.11.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3,375,000 | 765,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
559 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2500037 | 2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7,357,000 | 750,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
560 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2499037 | 2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7,357,000 | 1,200,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
561 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2497037 | 2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2,275,000 | 989,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD KITA |
562 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2496037 | 2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4,066,320 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
563 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2495037 | 2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4,066,320 | 600,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD.Fortuna |
564 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2494037 | 2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2,340,000 | 1,170,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD KITA |
565 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2492037 | 2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3,266,000 | 1,337,200 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Ud.Kita |
566 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2491037 | 3.28.03.1.07.0002 - Pembinaan Dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6000 M3 per tahun - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1,260,000 | 1,260,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD. Karya Sari |
567 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2490037 | 3.28.03.1.07.0002 - Pembinaan Dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6000 M3 per tahun - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 770,000 | 770,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | UD. Karya Sari |
568 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2489037 | 3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Produksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11,200,000 | 400,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Bekal Bu Baiq |
569 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2485037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
570 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2484037 | 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14,200,000 | 1,500,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
571 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2483037 | 2.11.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1,000,000 | 1,000,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Warung Makan Maiq Meres |
572 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2482037 | 2.11.08.1.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 418,000 | 418,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Toko Aneka Jaya |
573 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2481037 | 2.11.02.1.01.0005 - Penetapan RPPLH Provinsi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 550,000 | 550,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Toko Aneka Jaya |
574 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2480037 | 2.11.02.1.01.0005 - Penetapan RPPLH Provinsi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 454,800 | 454,800 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Toko Aneka Jaya |
575 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2479037 | 2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 350,000 | 350,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Toko Aneka Jaya |
576 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2478037 | 2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 295,000 | 295,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Toko Aneka Jaya |
577 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2477037 | 2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 240,000 | 240,000 | Bukti Pembelian | 16-02-2024 | Toko Aneka Jaya |
578 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2476037 | 2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 125,000 | 125,000 | Bukti Pembelian | 15-02-2024 | Toko Aneka Jaya |
579 | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur | 2475037 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 5,762,650,790 | 44,996,000 | Surat Pesanan | 15-02-2024 | CV. ERA KEBANGKITAN |
580 | Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan | 2474037 | Pengadaan bahan Makanan dan Minuman untuk Kelayan Panti Bulan Januari 2024 | 86,800,000 | 86,800,000 | Surat Pesanan | 15-02-2024 | SAKINAH CATERING |
581 | Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah | 2473037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Januari 2024 | 108,500,000 | 108,497,700 | Surat Pesanan | 15-02-2024 | UD. KUSUMA |
582 | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | 2470037 | Pengadaan bahan permakanan kelayan bagian bulan Januari 2024 | 86,800,000 | 86,799,400 | Surat Pesanan | 12-02-2024 | UD. KUSUMA |
583 | Biro Umum | 2468037 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jamuan Tamu Kepala Daerah (28781 orang ) ; Jamuan Tamu Sekretariat Daerah (19652 orang) (06.08) | 2,189,515,000 | 112,500,000 | Surat Perjanjian | 07-02-2024 | UD. MATAHARI 99 |